xm wyt 1 2022-12-30T09:54:17Z 2021-01-22T09:14:32Z 2023-01-03T02:17:14Z 2052-11.1.0.12980 3E9F316494A64FCF8EAFC01171B6A1A4 23040 8700 False False 部门整体支出绩效目标表 （ 2025 年度） 部门名称 上高县总工会 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1,091.67 其中：财政拨款 1,066.37 其他经费 25.29 支出预算合计 1,091.67 其中：基本支出 1,069.38 项目支出 22.29 年度总体目标 完成县总工会全年工作目标任务，完成六有六规范建设项目，产改工作，困难职工帮扶等各项年度工作目标任务 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 完成每年下拨基层工会工作经费占总经费支出的百分比 ≥70% 在编在岗人员数量 16人 质量指标 完成每年“六有六规范”“产改”帮扶等其他重点工作完成度 ≥90% 时效指标 每年在当年度及时完成各项工作任务 本年度1年 成本指标 完成工会六有六规范建设举办各项文体活动支出等 ≥100万元 工资福利等成本支出财政负担资金 ≤50万元 效益指标 经济效益指标 工会完成各项工作任务的经济效益 ≥100% 社会效益指标 促进各基层工会工作活跃度 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 对工会工作的满意度情况 ≥95%